Вид услуги (работы), единицы изменения

Характеристика услуги

Цена единицы услуги (руб.)

Реализация основных образовательных программ дошкольного образования

Реализация основных образовательных программ дошкольного образования, для детей от 1,5 до 7 лет

62294,2

Отчетные сведения, единица измерения

На начало отчетного года

На конец отчетного года

Балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за учреждением имущества, тыс. руб.

3826,6

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения, тыс. руб.

3421,0

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением (зданий, строений, помещений), ед.

3

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, кв. м

993,1

В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв. м

-

Отчетные сведения, единица измерения

На начало отчетного года

На конец отчетного года

Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения, тыс. руб.

405,6

В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, тыс. руб.

143,4

Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.

Нефинансовые активы, всего:

2953,4

из них: недвижимое имущество, всего:

3421,0

в том числе остаточная стоимость

1453,3

особо ценное движимое имущество, всего

143,4

в том числе остаточная стоимость

-

Финансовые активы, всего

-4405,4

из них: дебиторская задолженность по доходам

157,6

дебиторская задолженность по расходам

0,3

Обязательства, всего

273,7

из них: просроченная кредиторская задолженность

-

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения в следующем разрезе:

Наименование показателя

Всего (руб).

в том числе

по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений

по счетам, открытым в кредитных организациях

1. Остаток средств на начало планируемого года

552 857,75

552 857,75

2. Поступления, всего:

27 072 280,00

27 072 280,00

в том числе:

2.1.  Субсидии бюджетным учреждения на финансовое обеспечение государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), в т.ч.

25 324 720,00

25 324 720,00

2.1.1  субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания

1 801 120,00

1 801 120,00

2.1.2. Исполнение государственных полномочий по финансированию муниципальных образовательных учреждений в части реализации ими основных образовательных программ

23 523 600,00

23 523 600,00

2.2. целевые субсидии:

29 000,00

29 000,00

в т.ч.

2.2.1 на погашение кредиторской задолженности

0,00

0,00

2.2.1 а Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания (кредиторская задолженность)

0,00

2.2.1 б расходы на погашение кредиторской задолженности по предоставлению субсидий на иные цели муниципальных бюджетных учреждений

0,00

0,00

2.2.2 на целевые программы, в т.ч.

29 000,00

29 000,00

2.2.2а "Целевая программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы""

29 000,00

29 000,00

2.2.2б "Целевая программа "Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы""

0,00

0,00

2.3. бюджетные инвестиции

0,00

0,00

2.4. Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

0,00

0,00

в том числе:

2.4.1. Услуга 1 (наименование)

0,00

0,00

2.4.2. Услуга 2 (наименование)

0,00

0,00

2.5 Поступления от иной приносящей доход деятельности

1 718 560,00

1 718 560,00

2.6. Средства во временное распоряжение

0,00

0,00

3. Выплаты, всего:

27 625 137,75

27 625 137,75

в том числе:

3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

23 592 400,00

23 592 400,00

3.1.1 Субсидии бюджетным учреждения на финансовое обеспечение государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), в т.ч.

23 381 000,00

23 381 000,00

 3.1.1 а субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания

0,00

3.1.1. б. Исполнение государственных полномочий по финансированию муниципальных образовательных учреждений в части реализации ими основных образовательных программ

23 381 000,00

23 381 000,00

3.1.2 Поступления от иной приносящей доход деятельности

211 400,00

211 400,00

3.1.3  Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания (кредиторская задолженность)

0,00

3.2. услуги связи

35 880,00

35 880,00

 3.2.1 субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания

35 880,00

35 880,00

3.2.2 Поступления от иной приносящей доход деятельности

0,00

3.2.3  Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания (кредиторская задолженность)

0,00

3.3. транспортные услуги

0,00

0,00

 3.3.1 субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания

0,00

0,00

3.3.2 Поступления от иной приносящей доход деятельности

0,00

3.4. коммунальные услуги

1 231 500,00

1 231 500,00

 3.4.1 субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания

1 207 600,00

1 207 600,00

3.4.2 Поступления от иной приносящей доход деятельности

23 900,00

23 900,00

3.4.3 Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания (кредиторская задолженность)

0,00

3.5. арендную плату за пользование имуществом

0,00

0,00

3.6. работы, услуги по содержанию имущества

134 970,00

134 970,00

 3.6.1 Субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания

97 970,00

97 970,00

3.6.2 Целевая подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы"

29 000,00

29 000,00

3.6.3 Поступления от иной приносящей доход деятельности

8 000,00

8 000,00

3.6.4 Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания (кредиторская задолженность)

0,00

3.6.5 расходы на погашение кредиторской задолженности по предоставлению субсидий на иные цели муниципальных бюджетных учреждений

0,00

3.7. прочие услуги

211 800,00

211 800,00

3.7.1Субсидии бюджетным учреждения на финансовое обеспечение государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), в т.ч.

179 800,00

179 800,00

 3.7.1 а. Субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания

167 500,00

167 500,00

3.7.1. б Исполнение государственных полномочий по финансированию муниципальных образовательных учреждений в части реализации ими основных образовательных программ

12 300,00

12 300,00

3.7.2 Целевая программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы"

0,00

3.7.3 Поступления от иной приносящей доход деятельности

32 000,00

32 000,00

3.7.4 Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания (кредиторская задолженность)

0,00

3.7.5 Целевая программа "Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы"

0,00

3.8. пособия по социальной помощи населению

0,00

0,00

3.9. прочие расходы

230 570,00

230 570,00

 3.9.1 Субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания

230 570,00

230 570,00

3.9.2 Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания (кредиторская задолженность)

0,00

3.10. приобретение основных средств

60 000,00

60 000,00

3.10.1 Субсидии бюджетным учреждения на финансовое обеспечение государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), в т.ч.

60 000,00

60 000,00

 3.10.1 а. Субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания

0,00

0,00

3.10.1 б.Исполнение государственных полномочий по финансированию муниципальных образовательных учреждений в части реализации ими основных образовательных программ

60 000,00

60 000,00

3.10.2 Целевая подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы"

0,00

3.10.3 Поступления от иной приносящей доход деятельности

0,00

3.11. приобретение нематериальных активов

0,00

0,00

3.12. приобретение материальных запасов

2 128 017,75

2 128 017,75

3.12.1 Субсидии бюджетным учреждения на финансовое обеспечение государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), в т.ч.

131 900,00

131 900,00

 3.12.1 а Субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания

61 600,00

61 600,00

3.12. 1 б.Исполнение государственных полномочий по финансированию муниципальных образовательных учреждений в части реализации ими основных образовательных программ

70 300,00

70 300,00

3.12.2 Целевая подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы"

0,00

0,00

3.12.3 Поступления от иной приносящей доход деятельности

1 996 117,75

1 996 117,75

3.12.4 Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания (кредиторская задолженность)

0,00

3.12.5 Средства во временное распоряжение

0,00

3.13 иные выплаты, не запрещенные законодательством

0,00

0,00

 3.13.1 Субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания

0,00

Остаток средств (**)

(*) Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года

(**) Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года

Заведующий МБДОУ            

Прохорова Т. Ю.

(уполномоченное лицо)                              

           (подпись)             

   (расшифровка подписи)

Бухгалтер                                                                  

Гаук Л.А.

           (подпись)             

   (расшифровка подписи)

Исполнитель                                                                

Веретенникова Е. С.

           (подпись)             

   (расшифровка подписи)